Recepción de Mercadería
Módulo para validar y registrar la recepción de productos desde proveedores.
Descripción
Sistema para registrar y validar la recepción de mercadería comprada a proveedores, verificando cantidades, calidad y conformidad con la orden de compra antes de ingresar al inventario.
Características Principales
Proceso de Recepción
-
Llegada de mercadería
- Transportista entrega productos
- Se verifica guía de despacho del proveedor
-
Apertura de OC Proveedor
- Buscar OC correspondiente
- Ver productos esperados
-
Validación física
- Contar productos recibidos
- Verificar estado/calidad
- Comparar vs. OC
-
Registro en sistema
- Ingresar cantidades recibidas
- Marcar productos conformes/no conformes
- Adjuntar evidencias (fotos si hay daños)
- Observaciones
-
Actualización automática
- Actualiza stock en inventario
- Cambia estado de OC Proveedor
- Genera alerta si hay diferencias
Validaciones Realizadas
Conformidad Total
✅ Cantidad recibida = Cantidad ordenada
✅ Productos sin daños
✅ Especificaciones correctas
→ Recepcionar completo
→ Actualizar inventario
→ OC Proveedor → Estado: Recibida
Recepción Parcial
⚠️ Cantidad recibida < Cantidad ordenada
✅ Productos conformes
→ Recepcionar parcial
→ Actualizar inventario con cantidad recibida
→ OC Proveedor → Estado: Recibida Parcial
→ Solicitar faltantes al proveedor
Productos No Conformes
❌ Productos dañados/defectuosos
❌ Especificaciones incorrectas
→ Registrar no conformidad
→ Adjuntar evidencia fotográfica
→ Generar devolución
→ Contactar proveedor
Datos Registrados
Información Básica
- Fecha y hora de recepción
- OC Proveedor asociada
- Responsable de recepción
- Transportista
Por Producto
- SKU/Código
- Descripción
- Cantidad ordenada
- Cantidad recibida
- Estado (conforme/no conforme)
- Observaciones específicas
Documentación
- Guía de despacho del proveedor
- Fotos de mercadería recibida
- Evidencia de daños (si aplica)
- Firma del transportista
Flujo Post-Recepción
Si Conforme
Recepción → Ingreso a inventario → Ubicar en bodega → Notificar a compras → Validar factura cuando llegue
Si No Conforme
Recepción → Registrar no conformidad → Separar productos → Contactar proveedor → Coordinar devolución/reposición
Si Parcial
Recepción → Ingresar recibido → Actualizar OC (pendiente faltantes) → Solicitar envío faltantes → Nueva recepción
Diferencias y Ajustes
Causas Comunes de Diferencias
- Faltantes: Proveedor envió menos
- Sobrantes: Proveedor envió más (¿cargo adicional?)
- Cambios: Producto diferente al solicitado
- Daños: Productos dañados en tránsito
Acciones por Tipo
| Tipo | Acción |
|---|---|
| Faltantes | Solicitar faltantes, ajustar factura |
| Sobrantes | Devolver o aceptar (ajustar factura) |
| Cambios | Devolver, solicitar correcto |
| Daños | Reclamo, reposición, nota de crédito |
Reportes de Recepción
- Recepciones del día/semana/mes
- Productos recibidos vs. ordenados
- Tasa de conformidad por proveedor
- Tiempo promedio de entrega
- Incidencias por proveedor
Integración con Otros Módulos
Inventario
- Actualización automática de stock
- Registro de movimiento de entrada
- Ubicación de productos
OC Proveedores
- Actualización de estado
- Tracking de entregas
- Control de pendientes
Facturas de Compra
- Validación de factura vs. recepción
- Alertas si factura no coincide con recibido
- Base para aprobar pago
Proveedores
- Evaluación de desempeño
- Historial de entregas
- Calificación de confiabilidad
Mejores Prácticas
- Recepcionar el mismo día de la llegada
- Verificar siempre físicamente las cantidades
- Documentar con fotos cualquier anomalía
- Separar no conformes inmediatamente
- Notificar rápido al proveedor si hay problemas
- No aceptar sin verificar aunque el proveedor sea confiable
- Mantener área de recepción ordenada y clara
KPIs de Recepción
- Tasa de conformidad = Recepciones conformes / Total recepciones
- Tiempo de recepción = Tiempo desde llegada hasta ingreso al sistema
- Exactitud de proveedor = Productos correctos / Total productos
- Tasa de daños = Productos dañados / Total recibidos