Recepción de Mercadería
Módulo para validar y registrar la recepción de productos desde proveedores.
Descripción
Sistema para registrar y validar la recepción de mercadería comprada a proveedores, verificando cantidades, calidad y conformidad con la orden de compra antes de ingresar al inventario.
Características Principales
Proceso de Recepción
-
Llegada de mercadería
- Transportista entrega productos
- Se verifica guía de despacho del proveedor
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Apertura de OC Proveedor
- Buscar OC correspondiente
- Ver productos esperados
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Validación física
- Contar productos recibidos
- Verificar estado/calidad
- Comparar vs. OC
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Registro en sistema
- Ingresar cantidades recibidas
- Marcar productos conformes/no conformes
- Adjuntar evidencias (fotos si hay daños)
- Observaciones
-
Actualización automática
- Actualiza stock en inventario
- Cambia estado de OC Proveedor
- Genera alerta si hay diferencias
Integración con el Kanban de OC Convenios
La recepción se opera desde el Kanban de OC Convenios, donde cada tarjeta de OC permite gestionar la Recepción Conforme:
- Badge de archivos — cuando una OC tiene archivos de recepción, su tarjeta muestra un badge azul con el icono de documento y el número de archivos adjuntos. El tooltip indica "Ver/Subir Recepción Conforme (N archivo(s))" y al hacer clic abre el modal de recepción.
- En el menú de la tarjeta está la opción "Subir Recepción Conforme".
Modal de Recepción Conforme
Título: "Subir Archivos de Recepción Conforme (OC: …)".
- Seleccionar archivos — permite cargar varios archivos a la vez (fotos, guías, documentos) como evidencia de la recepción.
- Archivos Cargados — lista los archivos ya subidos, con opción Eliminar por archivo.
- Si no hay archivos: "No hay archivos de recepción conforme subidos para esta OC."
- Mientras carga: "Subiendo archivos...". Botón Cerrar.
Estados de Conformidad
La recepción se clasifica según el resultado del cotejo físico vs. la OC:
| Estado | Condición |
|---|---|
| Conforme | Cantidad y calidad recibidas coinciden con lo ordenado |
| Parcial | Se recibe menos de lo ordenado; productos conformes |
| No conforme | Productos dañados, defectuosos o con especificaciones incorrectas |
Las evidencias (fotos y documentos) se respaldan a través del modal de Recepción Conforme descrito arriba.
Validaciones Realizadas
Conformidad Total
✅ Cantidad recibida = Cantidad ordenada
✅ Productos sin daños
✅ Especificaciones correctas
→ Recepcionar completo
→ Actualizar inventario
→ OC Proveedor → Estado: Recibida
Recepción Parcial
⚠️ Cantidad recibida < Cantidad ordenada
✅ Productos conformes
→ Recepcionar parcial
→ Actualizar inventario con cantidad recibida
→ OC Proveedor → Estado: Recibida Parcial
→ Solicitar faltantes al proveedor
Productos No Conformes
❌ Productos dañados/defectuosos
❌ Especificaciones incorrectas
→ Registrar no conformidad
→ Adjuntar evidencia fotográfica
→ Generar devolución
→ Contactar proveedor
Datos Registrados
Información Básica
- Fecha y hora de recepción
- OC Proveedor asociada
- Responsable de recepción
- Transportista
Por Producto
- SKU/Código
- Descripción
- Cantidad ordenada
- Cantidad recibida
- Estado (conforme/no conforme)
- Observaciones específicas
Documentación
- Guía de despacho del proveedor
- Fotos de mercadería recibida
- Evidencia de daños (si aplica)
- Firma del transportista
Flujo Post-Recepción
Si Conforme
Recepción → Ingreso a inventario → Ubicar en bodega → Notificar a compras → Validar factura cuando llegue
Si No Conforme
Recepción → Registrar no conformidad → Separar productos → Contactar proveedor → Coordinar devolución/reposición
Si Parcial
Recepción → Ingresar recibido → Actualizar OC (pendiente faltantes) → Solicitar envío faltantes → Nueva recepción
Diferencias y Ajustes
Causas Comunes de Diferencias
- Faltantes: Proveedor envió menos
- Sobrantes: Proveedor envió más (¿cargo adicional?)
- Cambios: Producto diferente al solicitado
- Daños: Productos dañados en tránsito
Acciones por Tipo
| Tipo | Acción |
|---|---|
| Faltantes | Solicitar faltantes, ajustar factura |
| Sobrantes | Devolver o aceptar (ajustar factura) |
| Cambios | Devolver, solicitar correcto |
| Daños | Reclamo, reposición, nota de crédito |
Reportes de Recepción
- Recepciones del día/semana/mes
- Productos recibidos vs. ordenados
- Tasa de conformidad por proveedor
- Tiempo promedio de entrega
- Incidencias por proveedor
Integración con Otros Módulos
Inventario
- Actualización automática de stock
- Registro de movimiento de entrada
- Ubicación de productos
OC Proveedores
- Actualización de estado
- Tracking de entregas
- Control de pendientes
Facturas de Compra
- Validación de factura vs. recepción
- Alertas si factura no coincide con recibido
- Base para aprobar pago
Proveedores
- Evaluación de desempeño
- Historial de entregas
- Calificación de confiabilidad
Mejores Prácticas
- Recepcionar el mismo día de la llegada
- Verificar siempre físicamente las cantidades
- Documentar con fotos cualquier anomalía
- Separar no conformes inmediatamente
- Notificar rápido al proveedor si hay problemas
- No aceptar sin verificar aunque el proveedor sea confiable
- Mantener área de recepción ordenada y clara
KPIs de Recepción
- Tasa de conformidad = Recepciones conformes / Total recepciones
- Tiempo de recepción = Tiempo desde llegada hasta ingreso al sistema
- Exactitud de proveedor = Productos correctos / Total productos
- Tasa de daños = Productos dañados / Total recibidos