Facturas de Compra
Registro y gestión de facturas recibidas de proveedores para control de cuentas por pagar, con sincronización desde el SII.
Descripción
Sistema para registrar, rastrear y gestionar facturas recibidas de proveedores, controlando pagos pendientes y conciliación con órdenes de compra a proveedores. Funciona de forma equivalente a Facturas de Venta, pero orientado a las compras. Requiere integración activa con el SII.
Vista detallada vs. agrupada
- Vista Agrupada (por defecto) — Una fila por factura.
- Vista Detallada — Una fila por ítem del detalle de la factura (Nº Folio, Proveedor, SKU, Descripción, Cantidad, Precio Neto, Total, OC Proveedor).
Filtros
- Desde / Hasta — Período por mes.
- Documento — Todos / Factura (33) / Nota de Crédito (61).
- OC asociada — Todos / Sí / No.
- Proveedores — Selector multi-proveedor (varios proveedores a la vez, con indicador "+X más").
- Estado de pago — Selector multi-estado: Sin estado de pago, Pendiente, Pago Parcial, Pagada.
- Mostrar / Ocultar excluidas — Toggle para incluir o no las facturas marcadas como excluidas del registro (ocultas por defecto).
- Búsqueda de texto — Por folio, RUT o razón social del proveedor, o código de OC.
- Buscar por folio — Campo dedicado al número de folio (se dispara con Enter).
Acciones por fila
- Ver factura en PDF y Obtener detalles de facturador (cuando aún no se han cargado).
- Cambiar estado de pago — Edita Recepción conforme, Forma de pago (Transferencia, Cheque, Efectivo, Vale vista, Otro), Estado de pago, Fecha estimada y Observaciones.
- Ver/Subir Recepción Conforme y Bitácora de Pago (historial de cambios de estado).
- Asignar cuenta contable — Imputación contable de la factura.
- Vincular a OC / Editar vínculos OC / Vincular a OC (avanzado) / Desvincular de OC — Gestión del vínculo con OC de proveedor (incluye vinculación automática vía referencias del SII).
- Conciliar — Cruce con movimientos bancarios.
- Excluir del registro / Restaurar al registro — Marca o restaura facturas que no deben considerarse.
Actualizar desde el SII
Acción Actualizar desde el SII: diálogo de mes y año que sincroniza las compras del período desde el SII y recarga el listado.
Exportación a Excel
Exportar a Excel ofrece dos formatos:
- Normal — Una fila por factura (folio, tipo, OC, datos del proveedor, fechas, estado de pago, montos).
- Por item — Una fila por ítem de cada factura, agregando nombre, cantidad, precio y monto del ítem.
Estados de pago
| Estado | Color |
|---|---|
| Sin estado de pago | gris |
| Pendiente | claro |
| Pago Parcial | warning |
| Pagada | success |
Columnas (vista agrupada)
Nº Folio (con tipo de documento y folio de referencia), Proveedor (RUT, indicador XML, recepción y razón social), Referencia, Fechas (emisión y vencimiento con días de atraso), Nº OC (enlaces a la OC y contador de archivos de recepción), Estado Pago, Cuenta Contable y Total (con descuento de nota de crédito parcial si aplica).