Facturación Electrónica
Módulo de emisión de DTEs (Documentos Tributarios Electrónicos) directamente desde una orden de compra, con datos precargados del emisor y receptor.
Descripción
Permite generar guías de despacho (52) y facturas (33) a partir de los datos de una OC, con envío al SII vía el facturador integrado, y consultar los DTEs ya emitidos para la OC.
Emisión desde OC
Desde la OC se accede a dos modales de emisión:
Emitir Guía de Despacho (52)
Selecciona los ítems de la OC con sus cantidades y comentarios, define fecha de emisión y direcciones de facturación y despacho, y calcula automáticamente subtotal, IVA (19%) y total. Si el facturador tiene varias sucursales, se elige la sucursal.
Emitir Factura (33)
Igual a la guía, agregando los datos de referencia (tipo de documento de referencia, folio y fecha) requeridos por el facturador, con validación de que se completen los tres si se ingresa alguno.
Tipos de recálculo
Según cómo vengan los precios de la OC, el sistema determina el tratamiento del IVA:
- Sin IVA — Los precios de la OC son netos.
- Con IVA — Los precios incluyen IVA; los ítems se recalculan dividiendo por 1,19.
- Exenta — OC exenta de impuesto (IVA 0%).
Datos precargados
Receptor (desde la OC)
RUT, nombre del organismo, dirección, comuna y región tomados del comprador de la OC.
Emisor
Para facturadores con consulta de contribuyente, se obtienen RUT, razón social, dirección, comuna, giros y sucursales del emisor. En otros casos se usan los datos configurados de la empresa.
Tabla de DTEs previos
Para la OC se listan los documentos ya emitidos, con columnas: Folio, Tipo DTE, Fecha Creación, Cliente, Monto y Acciones.
| Tipo | Insignia |
|---|---|
| 52 | Guía de Despacho |
| 33 | Factura |
| 61 | Nota de Crédito |
Detalles adicionales:
- Las notas de crédito (61) indican el documento que anulan ("Anula Doc Ref: …").
- Las facturas (33) muestran insignia "Anulada" si lo están.
- Acciones disponibles: Ver PDF, Ver PDF cedible (si existe token, no en NC 61) y Anular (solo facturas 33 no anuladas).
Validaciones
- Debe seleccionarse al menos un ítem.
- Para ciertos facturadores, ciudad y comuna son obligatorias.
- En facturas, si se ingresa algún dato de referencia deben completarse los tres (tipo, folio y fecha).
- Selección de sucursal según dirección/comuna (con respaldo a la primera sucursal).
- La fecha de emisión por defecto es la del día.
Integración con el Facturador / SII
- Preparación de datos según el formato del SII (con el recálculo de IVA correspondiente).
- Envío al facturador para timbraje.
- Envío al SII y recepción de respuesta.
- Almacenamiento de PDF/XML y actualización del estado.